鄂尔多斯仲裁委员会秘书处
2021年度预算公开报告
2021年 4 月 1 日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
受理仲裁双方当事人依照仲裁协议申请仲裁的平等主体的公民、法人和其他组织之间的合同纠纷和其他财产权益纠纷案件，以仲裁方式独立、公正、及时地解决当事人之间的合同纠纷以及其他财产纠纷。
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯市司法局所属鄂尔多斯仲裁委员会秘书处共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯仲裁委员会是依法经市人民政府批准、自治区司法厅准予登记，于2002年8月15日正式挂牌成立的常设仲裁机构，委员会设置办事机构鄂尔多斯仲裁委员会秘书处（以下简称秘书处），隶属于鄂尔多斯市司法局，系自收自支正科级事业单位。
（二）人员基本情况
2021年事业编制数为2人，编外人员28人。2020年末事业编制数为3人，编外人员34人。比上年减少7人，其中在编人员1人退出事业编转为编外人员、编外人员离职7人。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 1933.89 万元，比上年预算增加433.89万元，增长28.93 %，增加主要是由于在编人员公用经费1.55万元、人员经费2.24万元，调解员以案定补经费130万元，以前年度仲裁退费300万元。
支出预算 1933.89 万元，比上年预算增加433.89万元，增长28.93%，增加主要是由于在编人员公用经费1.55万元、人员经费2.24万元，调解员以案定补经费130万元，以前年度仲裁退费300万元。
（一）2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入1933.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1933.89万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出1933.89万元，其中：基本支出43.89万元，占比2.27%；项目支出1890万元，占比97.73%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构日常运转、提高仲裁效率，强化基础设施建设，推进智慧仲裁建设等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1933.89万元，包括：一般公共预算财政拨款1933.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全类1925.39万元，比上年预算数增加425.39万元。主要用于编外人员工作经费、日常业务经费，仲裁员报酬、专家咨询费、调解员以案定补经费、以前前度仲裁退费。
2、社会保障和就业类3.99万元，比上年预算数增加3.99万元。主要用于 在编人员缴纳养老保险。
3、卫生健康类 1.56万元，比上年预算数增加1.56万元。主要用于 在编人员缴纳医疗保险。
4、住房保障类 2.93万元，，比上年预算数增加2.93万元。主要用于在编人员缴纳住房公积金。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算21万元，比上年减少5万元，下降19.23 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。
2、公务接待费1万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费20万元，比上年预算减少5万元，下降20%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费20万元，比上年预算减少5万元，下降20 %。减少主要是由于部分车辆移交国资委。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算410万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要包括以下支出：办公室费75万元、邮电费3.5万元、差旅费30万元、培训费12万元、工会经费8万元、福利费8万元、公务用车维护费20万元、其他交通费22.2万元、其他支出合计231.3万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的66.67%。公开填报绩效目标的项目支出预算1640万元，占全部项目支出预算的86.77%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆4辆，其中：机要应急车辆0辆，其他车辆4辆，单位价值160万元以上大型设备（智慧仲裁）1套等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 张萍 联系电话：15704888769
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
